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金税四期下的税务筹划与风险防范

金税四期下的税务筹划与风险防范

Start time:2024 Course duration: 12
Lecturer:专家团队 Course price:¥7200
Days:2
Course location:上海、广州
Professional Classification:企业经营类、财务会计类
Category:不分行业
Job classification:财务管理部、行政管理部
Keyword:金税四期下的税务筹划与风险防范
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Course plan

City Days Price January February March April May June July August September October November December
广州 2 720018-19
上海 2 720015-16

Background and goals

课程背景:

      一些企业由于管理制度不规范及对会计、税法的不熟悉、理解的不透彻,容易使企业遭遇涉税风险,从而承担一些不必要的税收支出。企业在经营过程中可能涉及的涉税风险不仅影响企业的利润水平,而且会对企业的信誉、运营造成无法挽回的损失。

因此企业能否适当控制涉税风险,并通过纳税筹划降低税收成本,在“剩者为王”的市场竞争中至关重要。如何确保公司远离涉税风险?如何远离合作伙伴的风险传递?如何依法规避涉税风险,维护企业的合法权益?如何在防范涉税风险的同时,利用纳税筹划来减少税费支出呢?您将从我们的课程中得到专业的解答!

课程受益:

掌握享受中小企业税收优惠的技巧

掌握利用个税政策进行薪酬规划的技巧

从企业运营管理流程中发现潜在的涉税风险

掌握不同阶段企业纳税筹划的方法与技巧

Suitable people overview

main content

课程大纲:

第一模块 全面认识税务筹划

金税四期在税务监管上有哪些升级?

税务机关大数据运用有对税务筹划有哪些影响?

纳税筹划的本质:税务筹划=业务流程+税收政策+筹划方法+会计处理

税务筹划有哪些手段——合理避税、合法节税、税负转嫁

如何做好税务筹划

--熟知相关法律、法规知识

--把握会计准则、会计制度、会计处理方法

--控制并防范相关风险

--协调部门之间的利益

纳税筹划平台

--价格平台:跨国公司最常见的筹划平台

   价格平台核心内容:转让定价

   转让定价调查最容易关注哪些企业

--优惠平台:国家最为鼓励的节税方式

--空白平台:利用税法空白减轻税负

--弹性平台:比空白平台更具公开性

--规避平台:关注临界点的存在

--税务筹划必须掌握的“技术”


第二模块 增值税税务筹划要点及案例分析

增值税纳税人身份、计税方式选择的纳税筹划

--选一般纳税人还是小规模纳税人

--选一般计税还是简易计税

增值税筹划的三种思路

--简易计税

--差额纳税

--简易计税+差额纳税

如何享受增值税免税、不征税和零税率

如何享受增值税的即征即退政

生产企业和外贸如何享受不同的出口退税

思考与讨论:

--关联企业之间的资金借贷涉不涉及增值税

--企业买卖股票涉不涉及增值税

--企业的理财收益要不要交增值税

如何让进项税应抵尽抵

如何享受进项税加计抵减

如何享受进项税留抵退税

小规模纳税人如何享受增值税减免税优惠

增值税相关的特殊业务与筹划

--建筑施工服务

--不动产销售、经营和租赁

--动产融资租赁服务


第三模块 企业所得税的税收筹划与案例分析

企业所得税的纳税人——居民企业与非居民企业

利用企业的组织形式进行纳税筹划

--企业设立分支机构时应当综合考虑的因素

--企业纳税是汇总纳税还是就地预缴?

  思考与讨论:总分支机构使用不同税率时该如何处理

--实战演练:某公司在上海注册,江浙两省设立分支机构,根据数据计算其缴税额

企业在销售和采购环节进行税务筹划

--企业应该如何确认收入实现

--哪些避免交易活动需要视同销售

--通过销售返利如何实现税负最低

投资与筹资环节的企业所得税筹划

--初始投资、持有投资、处置投资的筹划

--资产投资和股权投资的筹划

--债权融资和股权融资的筹划

企业研发阶段的税务筹划

--如何享受研发费的加计扣除

--哪些研发费可以加计扣除

--税务、会计、高新技术企业认定的口径差异

企业通过资产处理进行税务筹划

--固定资产一次性扣除和加速折旧的筹划

--无形资产的摊销筹划

企业重组时涉及到的企业所得税筹划

--一般重组中的股权收购、资产收购,企业合并,企业分立的税务处理

--特殊重组中的债务重组,股权收购,资产收购,企业合并,同一控制下股权、资产划拨,企业分立的税务处理

思考与讨论:

--非高新技术企业还有什么税收优惠可以考虑?

--合伙企业取得股息红利,法人合伙人是否还要纳税?

--有保底收益的股权投资,是股息红利还是利息?

利用税收优惠开展企业所得税筹划

--能够行业性定期减免的情形及享受税收优惠条件

--能够地区性税率优惠情形及享受税收优惠条件

--能够享受减计收入税收优惠的规定条件

--能够享受税额抵免的两种情形及其享受税收优惠的条件


第四模块 个人所得税的税收筹划难点与案例分析

哪些人应该缴纳个人所得税

哪些收入应当缴纳个人所得税

综合所得和经营所得的筹划

一个有限公司和个人独资企业的筹划

个人所得税起征点以及专项附加扣除的筹划

年终奖和日常工资薪金的筹划

企业年金和职业年金的筹划

商业健康保险及个人养老金的筹划

股权激励和限售股的筹划

员工持股平台的筹划

对特殊就业群体的税收优惠


主办单位:

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式:

电话:021-65210156、021-65214838、18917636997

网址:www.free863.com

周末及下班时间服务热线:13817832229

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